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法人の運営組織及び事業活動の状況に関する立入検査


県障害福祉課と情報公開課より4名の方が、下記の書類及び聞き取り調査をされました。
会計につきましては評価いただきましたが、運営においては不備を指摘されたところがありましたので、今後改善していきたいと思います。

 ・法人を紹介したパンフレット<最新のもの>
 ・機関誌<前年度分>
 ・稟議書(決裁文書)<前年度分>
 ・理事会、社員総会に係る資料(招集通知、議事録、会議資料等)<前年度分>
 ・定款、規則、規程、要綱類<最新のもの>
 ・契約等収入、支出関係書類(見積書、契約書、請求書、納品書、領収書等)<前年度分>
 ・登記関連書類<前年度分>
 ・事業内容に係る詳細な資料(事業の要綱、案内文、意思決定過程に係る資料、事業対象者からの報告書)<前年度分>
 ・収支予算書及びその根拠資料<前年度分及び今年度分>
 ・計算書類等<前年度分>
 ・会計帳簿類(現金・預金出納帳、通帳、伝票、仕訳帳、補助記入帳、総勘定元帳等)<前年度分>
 ・資産等台帳(固定資産負債台帳、有価証券台帳、備品台帳等)<前年度分>
 ・寄付金申込書等の収入の根拠書類<前年度分>
 ・会計区分別に按分した費用の按分の根拠資料<前年度分>
 ・監査報告<前年度決算に係る分>
 ・税務申告書<前年度分>
 ・滞納処分に係る国税・地方税の納税証明書<最新のもの>
 ・組織、職員数が把握できる資料<最新のもの>
 ・役員等名簿<最新のもの>
 ・役員等の就任承諾書、辞任届、履歴書、誓約書<前年度分>
 ・役員等報酬の支給明細<最新のもの>
 ・保有株式等にかかる議決権の割合を確認できる資料<最新のもの>
 ・行政庁に提出した移行認定申請書、事業計画書、事業報告書、変更届等<最新のもの>
 ・認定書
など
2013-10-19 11:07:39

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